Algemene informatie

Projectomschrijving

Voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiingen, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen zijn kredieten door de raad vrijgegeven voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 van de Vernieuwing Openbare Ruimte:

• raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022’ (2021.0001679) 16 september 2021;

• raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023’ (2022.0002200) 22 december 2022;

• raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2024' (10164415) 21 december 2023. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), is verstrekt bij de Voorjaarsrapportage 2024.

Het betreft objecten in de openbare ruimte waarvan uit inspecties is gebleken dat ze vervangen moeten worden of die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd

Actuele ontwikkelingen

Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2025 (11610192) hebben wij aangegeven dat wij voor de VOR een andere wijze van rapporteren willen invoeren. Het doel is de informatie over de voortgang van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte minder versnipperd aan de raad aan te bieden, zodat de raad meer inzicht krijgt. Over grootschalige projecten (boven € 2 miljoen en wijkvernieuwingen) blijven wij rapporteren in het SPI. De minder omvangrijke projecten (kredieten lager dan € 2 miljoen) komen gebundeld in een aparte rapportage, die wij jaarlijks in het najaar aan de raad aanbieden. Wij rapporteren over de voortgang van de projecten uit VOR 2025 op deze nieuwe wijze. In dit SPI zijn projecten van VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024 samengevoegd in één rapportage Vernieuwing Openbare Ruimte om ook hier meer overzicht te creëren.

In onderstaande tabel is de stand van zaken vermeld van de nog lopende projecten vanuit de VOR tot en met 2024. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Bijzonderheden

Inzet restant budget

Voor het project 'vervangen damwand Bollenlaan' in Hoofddorp is een restantbudget omdat er rekening was gehouden met een reservering voor risico's die niet behoefde te worden aangesproken. Het restantbudget (€ 250.000) verplaatsen wij naar het project 'vervangen verhardingen Maria Margarethalaan' in Abbenes, waar budget tekort is.

Actualisering financieel overzicht

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaande Tabel 29 zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Kansen en risico’s

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen zijn er kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij door capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen;

2. een krediet van € 250.000 voor de vervanging van Damwand Bollenlaan te verplaatsen naar verhardingen;

3. een krediet van € 499.900 te verplaatsen van kunstwerken naar Renovatie Bennebroekerbrug;

4. een bijdrage van € 159.300 te ramen van de Vervoerregio Amsterdam voor het project Fietsbrug Liniepad Vijfhuizen (F205).