Bijlage 3: Investeringsplan 2026 - 2030

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling
IHP N ZWB De Kameleon	Dekking derden	E	-202	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N ZWB De Kameleon	Investering	E	8.463	7.305	1.158	0	0	0	0	436	428	420	412
IHP N HFD Dik Trom	Dekking derden	E	-176	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N HFD Dik Trom	Investering	E	6.729	379	303	0	5.679	368	0	6	6	120	291
IHP N ZWB IKC De Zwaan	Investering	E	10.827	870	2.510	6.906	541	0	0	50	188	470	464
IHP N HFD KC Natuurlijk!	Investering	E	6.672	697	0	0	5.642	334	0	0	0	113	286
IHP R HFW Jong Geleerd	Investering	E	8.280	761	167	0	6.939	414	0	3	3	142	357
IHP N HFD KC Buitenplaats	Dekking derden	E	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N HFD KC Buitenplaats	Investering	E	14.414	1.021	6.370	5.889	663	472	0	127	245	258	611
IHP R ZWB IKC De Zwanebloem	Investering	E	4.721	387	20	0	4.063	252	0	0	0	82	323
IHP U SPD Adalbertus	Investering	E	796	714	82	0	0	0	0	22	21	21	20
IHP R BHD Plesman	Investering	E	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP R HFD Wereldwijs	Investering	E	807	40	767	0	0	0	0	56	55	54	53
IHP U HFD Olijfboom	Investering	E	737	505	232	0	0	0	0	23	23	22	22
IHP N CRQ Cruquius	Investering	E	12.506	0	0	962	10.943	601	0	0	19	238	533
IHP T HMR Tijdelijke Huisvesting Unit 3/4	Investering	E	4.876	0	0	0	4.876	0	0	0	0	585	575
IHP T HFD Tijdelijke Huisvesting Unit 4	Investering	E	6.749	0	0	6.749	0	0	0	0	810	796	783
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Dekking derden	E	-6.834	0	-4.000	-2.834	0	0	0	0	0	0	0
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Investering	E	34.000	0	4.000	18.000	12.000	0	0	0	303	1.223	1.209
IHP N HFD PI De Ster	Investering	E	5.675	574	0	0	4.817	284	0	0	0	96	386
IHP HVP SPD Adalbertus 1e inrichting	Investering	E	36	37	-1	0	0	0	0	4	4	3	3
IHP N HFD Dik Trom grond	Investering	E	471	0	0	471	0	0	0	0	9	9	9
Totaal Beleidsdoel B			119.552	12.916	11.607	36.143	56.162	2.724		728	2.116	4.653	6.339
Verduurzamen Dennenlaan 133A	Dekking reserve	E	-502	0	-502	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Dennenlaan 133A	Investering	E	502	0	502	0	0	0	0	35	35	34	34
Liesbos 24-26	Dekking derden	M	-512	0	-358	0	-154	0	0	0	0	0	0
Liesbos 24-26	Dekking reserve	M	-362	0	0	0	-362	0	0	0	0	0	0
Liesbos 24-26	Investering	M	1.565	26	649	675	215	0	0	6	19	42	41
Totaal Beleidsdoel C			691	26	291	675	-301	0	0	41	54	76	75

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling
Verhuizing Bibliotheek NVP	Investering	E	3.770	150	75	1.773	1.772	0	0	2	37	167	165
C Punt Harmonieplein	Dekking derden	M	-689	0	-482	0	-207	0	0	0	0	0	0
C Punt Harmonieplein	Dekking reserve	M	-275	0	0	0	-275	0	0	0	0	0	0
C Punt Harmonieplein	Investering	M	1.977	12	738	750	477	0	0	5	20	90	89
SKWA	Investering	E	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Beleidsdoel D			4.784	162	331	2.523	1.768	0	0	7	57	257	254
Aanleg Bos bij Abbenes	Investering	E	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Lincolnpark sporthal	Dekking reserve	E	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Lincolnpark sporthal	Investering	E	11.006	7.930	3.077	0	0	0	0	337	331	326	320
HFD Stadspark	Dekking derden	E	-3.216	-3.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadspark	Dekking reserve	E	-2.280	0	-2.280	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadspark	Investering	E	5.690	5.393	297	0	0	0	0	130	127	125	122
Groen Carré HFD-Noord	Dekking derden	E	10	-50	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen Carré HFD-Noord	Dekking reserve	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen Carré HFD-Noord	Investering	E	-10	-10	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Groenzone ZWB-West	Dekking derden	E	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenzone ZWB-West	Dekking reserve	E	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenzone ZWB-West	Investering	E	590	59	531	0	0	0	0	16	16	15	15
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Dekking derden	E	-506	0	-506	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Dekking reserve	E	-1.815	0	-1.815	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Investering	E	2.329	63	2.266	0	0	0	0	72	71	70	70
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	Dekking derden	E	-850	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	Investering	E	1.416	611	356	450	0	0	0	7	27	27	26
HMR Park21 Groot Vennep Investeringen	Dekking derden	E	-10.912	-2.251	-1.654	-3.063	-2.186	-1.758	0	0	0	0	0
HMR Park21 Groot Vennep Investeringen	Dekking reserve	E	-2.851	0	-2.200	-327	-324	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Groot Vennep Investeringen	Investering	E	14.256	2.251	1.975	5.000	2.500	2.529	0	6	45	51	234
BHD Groene As	Dekking derden	E	-335	-123	-212	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Groene As	Dekking reserve	E	-6.585	-2.367	-900	-300	-100	-1.501	-1.417	0	0	0	0
BHD Groene As	Investering	E	8.494	2.953	900	300	100	1.501	2.740	314	114	1.515	2.754
Vervangen materieel onderhoud	Investering	E	583	81	82	245	175	0	0	2	7	83	81
Binnensport 4 zaaldelen	Investering	E	2.004	0	0	0	2.004	0	0	0	0	90	89
Landschapsplan HLM West	Dekking reserve	E	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
Landschapsplan HLM West	Investering	E	414	105	309	0	0	0	0	15	14	14	14
Groene Kwadrant	Dekking reserve	E	-207	0	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
Groene Kwadrant	Investering	E	207	219	-12	0	0	0	0	4	4	4	4
Akoestische maatregelen gymzalen	Investering	E	475	255	221	0	0	0	0	52	51	50	49
Gymzaal N Adelaarstraat 15B	Investering	E	1.460	0	1.460	0	0	0	0	66	65	64	64
Gymzaal N Pampusstraat 30	Investering	E	1.404	0	1.404	0	0	0	0	63	63	62	61
Gymzaal N Noorderdreef 103	Investering	E	1.539	0	0	1.539	0	0	0	0	69	69	68
Gymzaal N Kinheim 10	Investering	E	1.549	0	0	1.549	0	0	0	0	70	69	68
Gymzaal N Zijdewinde 40	Investering	E	1.586	0	0	0	1.586	0	0	0	0	71	71
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Dekking derden	E	-422	0	-295	-127	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Dekking reserve	E	-1.140	0	0	-1.140	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Investering	E	2.096	51	1.470	575	0	0	0	24	116	115	113
IHP G HFD Dik Trom gymzaal	Investering	E	2.245	0	180	0	1.953	112	0	4	4	43	101

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling
HMR Park21 Flumen Investeringen	Dekking derden	E	-2.140	-413	-62	-833	-832	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Flumen Investeringen	Dekking reserve	E	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Flumen Investeringen	Investering	E	2.153	412	262	200	1.278	0	0	4	-9	1	1
HMR Park21 Park-recreatieplas	Dekking derden	E	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Park-recreatieplas	Investering	E	200	130	70	0	0	0	0	5	5	5	5
VOR 2025 Sportvelden	Dekking derden	E	-255	-168	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2025 Sportvelden	Investering	E	1.189	856	333	0	0	0	0	98	97	95	93
Koolstofcertificaten	Dekking reserve	E	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0
Koolstofcertificaten	Investering	E	76	0	76	0	0	0	0	3	3	3	3
LSB Sporthal Voorbereidingskrediet	Investering	E	100	0	100	0	0	0	0	5	5	4	4
HFD Lincolnpark Sporthal grond	Investering	E	0	466	-466	0	0	0	0	-9	-9	-9	-9
VOR 2025 Speelvoorzieningen kredietbesluit 12	Investering	M	402	402	0	0	0	0	0	40	39	39	38
VOR 2025 Aanleg skatebaan Fadango Nieuw-Vennep	Investering	M	400	0	400	0	0	0	0	48	47	46	46
VOR 2025 Vergroenen Speelplekken	Investering	M	739	195	544	0	0	0	0	48	47	46	46
Recreatiegebieden	Investering	E	128	0	128	0	0	0	0	9	9	9	9
Sportvelden	Dekking derden	E	-309	0	-309	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvelden	Investering	E	1.718	0	1.718	0	0	0	0	99	97	96	94
Speelvoorzieningen -Vervangen van 33 speeltoestellen gebied Noord en Zuid	Investering	M	1.060	0	530	530	0	0	0	11	74	73	72
Speelvoorzieningen - Vervangen 46 speeltoestellen gebied Midden	Investering	M	1.545	0	745	800	0	0	0	15	108	107	105
Totaal Beleidsdoel E			33.219	13.707	6.604	4.548	6.154	884	1.323	1.485	1.707	3.377	4.830
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling			158.246	26.812	18.832	43.888	63.783	3.607	1.323	2.260	3.934	8.362	11.497
Mobiliteit
Maatregelen uit VSP	Dekking derden	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatregelen uit VSP	Dekking reserve	E	-325	0	-325	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatregelen uit VSP	Investering	E	1.124	260	864	0	0	0	0	74	72	71	70
HFD Interimbeheer Stadscentrum	Investering	E	1.545	1.174	271	100	0	0	0	5	162	159	156
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit	Investering	E	38	0	38	0	0	0	0	3	3	3	3
Totaal Beleidsdoel A			2.382	1.434	848	100	0	0	0	82	237	233	228
HFD Parkeren CZ en PZ	Investering	M	525	277	248	0	0	0	0	5	5	5	5
HFD Stadscentrum Parkeren	Dekking reserve	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum Parkeren	Investering	M	975	377	598	0	0	0	0	61	60	59	58
P+R Halfweg/Zwanenburg	Dekking derden	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
P+R Halfweg/Zwanenburg	Investering	M	300	0	300	0	0	0	0	14	14	14	13
RouteSysteem Parkeren (PRIS)	Investering	M	1.500	0	1.500	0	0	0	0	330	324	318	312
HFD Fietsparkeeroplossing Voorzetgebouw	Investering	M	27	21	5	0	0	0	0	1	1	1	1
MK Hoofddorp Planstudie	Dekking derden	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
MK Hoofddorp Planstudie	Investering	M	150	0	150	0	0	0	0	4	4	3	3
OV-Ontwikkeling Hoofddorp	Investering	M	1.687	0	687	1.000	0	0	0	14	118	116	115

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Mobiliteit
OV-Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer	Investering	M	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	70	69	68
Actieplan Verkeersveiligheid 2026	Investering	M	865	70	363	433	0	0	0	7	59	58	57
Beleidsm. Aanpassingen best. Infra 2026	Investering	M	450	0	200	250	0	0	0	4	32	31	31
BHD Fietsroute Sloterbrug - Schipholweg	Investering	M	183	0	183	0	0	0	0	13	13	12	12
DRIS-Panelen	Dekking derden	M	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIS-Panelen	Investering	M	310	0	310	0	0	0	0	18	18	18	17
Fietsroute Nieuw-Vennep-Hoofddorp	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Fietsstraat Zwanenburgerdijk	Dekking derden	M	-218	0	-218	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsstraat Zwanenburgerdijk	Investering	M	820	0	820	0	0	0	0	42	42	41	40
Knelpuntenaanpak Verkeersveiligheid 2026	Investering	M	450	0	300	150	0	0	0	6	32	31	31
Maatregelen uit VSP Hoofddorp	Investering	M	200	0	100	100	0	0	0	2	14	14	14
Maatregelen uit VSP Nieuw-Vennep	Investering	M	486	87	199	200	0	0	0	4	32	32	31
Parkeren	Investering	M	75	0	75	0	0	0	0	5	5	5	5
Totaal Beleidsdoel B			9.510	832	5.496	3.183	0	0	0	530	848	834	820
Totaal Mobiliteit			11.892	2.266	6.344	3.283	0	0	0	612	1.085	1.067	1.049
Ruimtelijke ontwikkelingen
HFD Stadscentrum Pleinen	Dekking reserve	E	-193	0	-193	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum Pleinen	Investering	E	193	227	-34	0	0	0	0	9	9	9	8
Totaal Beleidsdoel A			0	227	-227	0	0	0	0	9	9	9	8
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen			-	227	-227	0	0	0	0	9	9	9	8
Wonen
Etta Palmstraat	Investering	E	100	11	89	0	0	0	0	14	14	14	14
Totaal Beleidsdoel B			100	11	89	0	0	0	0	14	14	14	14
Totaal Wonen			100	11	89	0	0	0	0	14	14	14	14
Kwaliteit fysieke omgeving
Spoorzicht-Noord beplanting	Investering	M	178	26	152	0	0	0	0	10	10	10	10
HMR Park21 Algemeen	Dekking derden	M	-11.183	-10.216	-967	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Algemeen	Investering	M	10.604	10.216	388	0	0	0	0	-41	-40	-39	-39
Welgelegen groen bomen	Investering	M	924	0	0	0	924	0	0	0	0	37	37
Welgelegen klimaatadaptatie	Dekking derden	M	-546	0	0	-546	0	0	0	0	0	0	0
Welgelegen klimaatadaptatie	Investering	M	660	0	0	660	0	0	0	0	7	7	7
VOR 2024 Groen beplanting	Investering	M	326	325	1	0	0	0	0	13	13	13	12
VOR 2024 Groen bomen	Investering	M	8.421	3.000	2.846	2.175	400	0	0	113	258	273	269
Project Vergroenen	Investering	M	386	16	230	140	0	0	0	5	23	23	22
HMR Park21 Evenemententerreinen	Dekking derden	M	-3.394	-3.443	49	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Evenemententerreinen	Dekking reserve	M	-5.500	0	0	-4.400	-1.100	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Evenemententerreinen	Investering	M	9.452	3.443	2.951	1.000	2.058	0	0	60	80	323	319
HMR Park21 Polderlanden	Dekking derden	M	-1.367	-1.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Polderlanden	Dekking reserve	M	-3.700	0	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving
HMR Park21 Polderlanden	Investering	M	6.580	1.367	198	2.423	2.306	285	0	4	52	99	278
Project Vergroenen 2026	Investering	M	250	0	250	0	0	0	0	15	15	15	14
Project Vergroenen 2027	Investering	M	250	0	0	250	0	0	0	0	15	15	15
VOR 2025 Groen bomen	Investering	M	589	129	85	375	0	0	0	2	21	21	21
HMR Park21 Grond	Dekking derden	M	-9.647	-9.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Grond	Investering	M	9.647	9.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergroenen van de 79 speelplekken	Investering	M	0	0	-400	400	0	0	0	-8	0	0	0
Begraafplaatsen	Investering	H	300	0	300	0	0	0	0	21	21	20	20
Bomen en beplanting	Investering	M	650	0	650	0	0	0	0	46	45	44	44
Totaal Beleidsdoel A			13.879	3.497	6.732	2.478	888	285	0	239	519	858	1.028
Spoorzicht-Noord riolering	Dekking derden	E	-380	0	-380	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorzicht-Noord riolering	Dekking reserve	E	-1.020	0	-1.020	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorzicht-Noord riolering	Investering	E	994	1.057	-63	0	0	0	0	1	1	1	1
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	Investering	E	1.140	113	0	312	715	0	0	0	6	40	39
VOR 2023 Watergangen	Investering	E	168	168	0	0	0	0	0	8	8	8	8
Drainage Welgelegen NVP	Investering	E	2.078	1.142	412	523	0	0	0	8	19	19	19
Diverse GRP-maatregelen 2022	Dekking derden	E	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse GRP-maatregelen 2022	Investering	E	402	402	0	0	0	0	0	7	7	6	6
Drainage Welgelegen	Investering	E	4.269	0	0	2.559	1.710	0	0	0	51	157	155
VOR 2024 Watergangen	Investering	E	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	16
VOR 2024 Watergangen	Investering	E	230	0	50	180	0	0	0	1	16	16	16
PRSW afschrijving 20 jaar 2024	Investering	E	200	66	134	0	0	0	0	13	13	12	12
PRSW afschrijving 60 jaar 2024	Investering	E	4.276	2.071	905	1.300	0	0	0	53	115	113	112
PRSW afschrijving 60 jaar 2025	Investering	E	2.600	1.285	315	1.000	0	0	0	11	70	69	68
VOR2024 Duiker Wethouder van Essenweg	Investering	E	1.500	1.083	417	0	0	0	0	83	82	80	79
RSH Rijsenhout Dorp - Riolering	Investering	E	-22	3	-25	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
PRSW 2025 Watergangen	Investering	E	650	2	323	325	0	0	0	7	46	45	44
Kaj Munkweg Hoofddorp	Investering	E	60	0	60	0	0	0	0	5	14	14	14
PRSW 2026 riolering	Investering	E	3.839	0	3.839	0	0	0	0	150	149	147	146
PRSW 2026 riolering	Investering	E	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
PRSW 2027 Rioleringen	Investering	E	2.318	0	0	2.318	0	0	0	0	85	84	84
Totaal Beleidsdoel C			23.550	7.390	5.218	8.517	2.425	0	0	347	695	826	816
HFD Stadscentrum infra	Dekking derden	M	-8.011	0	-167	-78	-7.766	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum infra	Dekking reserve	M	-288	0	0	0	-288	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum infra	Investering	M	8.558	425	1	78	8.054	0	0	-3	-3	30	29
BHD Herinrichting Robert Kochstraat/Kamerlingh Onneslaan	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Herinrichting Robert Kochstraat/Kamerlingh Onneslaan	Investering	M	2.069	1.803	266	0	0	0	0	212	208	204	200
BHD Sloterbrug	Dekking derden	M	-1.557	-307	-61	-300	-889	0	0	0	0	0	0
BHD Sloterbrug	Dekking reserve	M	-1.040	0	0	0	-1.040	0	0	0	0	0	0
BHD Sloterbrug	Investering	M	2.597	779	10	150	1.658	0	0	-1	-4	63	62
Herinrichten Oranje Nassaustraat	Dekking reserve	M	-1.104	0	0	0	-1.104	0	0	0	0	0	0
Herinrichten Oranje Nassaustraat	Investering	M	1.713	145	119	200	1.250	0	0	2	6	117	115

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving
HFD-NRD AM-locatie infra	Dekking derden	M	-3.076	-2.233	0	0	-843	0	0	0	0	0	0
HFD-NRD AM-locatie infra	Investering	M	5.258	593	459	1.028	2.278	652	248	9	30	58	72
Spoorzicht-Noord verharding	Dekking reserve	M	-860	0	-860	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorzicht-Noord verharding	Investering	M	1.179	1.179	0	0	0	0	0	59	58	57	55
HOV Schiphol-Oost OudeMeer Rijk	Dekking reserve	M	-1.300	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
HOV Schiphol-Oost OudeMeer Rijk	Investering	M	1.300	130	771	399	0	0	0	15	67	66	65
Herinrichten Schipholweg BHD	Dekking derden	M	-2.857	-1.457	-450	0	-950	0	0	0	0	0	0
Herinrichten Schipholweg BHD	Dekking reserve	M	-2.040	0	0	0	-2.040	0	0	0	0	0	0
Herinrichten Schipholweg BHD	Investering	M	5.645	1.453	2.192	1.000	1.000	0	0	35	55	195	193
Projecten Deltaplan RED	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten Deltaplan RED	Dekking reserve	M	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten Deltaplan RED	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug Abbenes	Dekking derden	M	-1.036	0	-1.036	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug Abbenes	Investering	M	1.613	446	1.167	0	0	0	0	32	31	30	30
Weg met 50km obv NSI	Investering	M	248	83	165	0	0	0	0	16	16	15	15
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Dekking derden	M	-3.421	-1.894	-1.527	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Dekking reserve	M	-12.165	0	0	-12.165	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Investering	M	14.692	5.013	1.288	8.091	100	100	100	-5	157	159	161
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Dekking derden	M	-3.612	-3.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Dekking reserve	M	-1.357	0	-1.357	0	0	0	0	0	0	0	0
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Investering	M	6.815	6.735	80	0	0	0	0	162	159	155	152
HMR Rijnlanderweg	Dekking reserve	M	-1.050	0	-1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Rijnlanderweg	Investering	M	1.216	210	1.007	0	0	0	0	81	80	79	77
HFD-NRD AM-locatie infra UPM	Dekking reserve	M	-120	0	0	0	0	0	-120	0	0	0	0
HFD-NRD AM-locatie infra UPM	Investering	M	120	41	0	79	0	0	0	0	8	8	7
VOR 2024 Verhardingen	Dekking derden	M	-108	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 Verhardingen	Investering	M	14.819	6.720	5.122	2.977	0	0	0	605	888	873	858
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2022	Investering	M	157	0	157	0	0	0	0	11	11	11	11
VOR 2023 ANWB Bewegwijzering	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 OV Lichtmasten	Investering	M	174	25	0	150	0	0	0	0	12	12	11
Verkeersmaatregelen 30 km 2022	Investering	M	722	229	268	225	0	0	0	5	46	45	45
Werk met werk 30 km inrichten '23	Investering	M	800	10	90	700	0	0	0	2	56	55	54
HFD Hoofdvaart Oostzijde	Dekking derden	M	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Hoofdvaart Oostzijde	Investering	M	127	5	122	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Kruisweg	Dekking derden	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Kruisweg	Investering	M	117	0	117	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
HFD Beursrotonde	Dekking derden	M	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Beursrotonde	Investering	M	87	0	87	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
HFD Burg. van Willigenlaan	Dekking derden	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Burg. van Willigenlaan	Investering	M	117	0	117	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving
HFD Planetenweg	Dekking derden	M	-85	0	-85	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Planetenweg	Investering	M	77	0	77	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
VOR 2025 Verhardingen (kredietbesluit 2a)	Investering	M	1.894	74	1.481	339	0	0	0	99	130	128	126
VOR 2027 Verhardingen	Investering	M	4.918	0	0	4.918	0	0	0	0	344	339	334
H&S Sugar City - Westelijke ontsluiting	Dekking derden	M	-4.930	-4.573	-357	0	0	0	0	0	0	0	0
H&S Sugar City - Westelijke ontsluiting	Investering	M	5.211	4.774	437	0	0	0	0	16	15	15	15
RSH Rijsenhout Dorp	Investering	M	1.420	-91	1.210	302	0	0	0	24	101	100	98
HFD Purmerstraat en Wormerstraat	Investering	M	366	342	24	0	0	0	0	19	18	18	18
VOR 2024 Kunstwerken/Beweegbare bruggen 30 jaar	Dekking derden	M	-159	0	-159	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 Kunstwerken/Beweegbare bruggen 30 jaar	Investering	M	4.579	3.873	706	0	0	0	0	158	155	152	149
VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI)	Investering	M	95	48	48	0	0	0	0	6	6	6	5
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	Dekking derden	M	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	Investering	M	616	433	183	0	0	0	0	27	26	26	25
HFD Binnenweg e.o.	Dekking derden	M	-124	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Binnenweg e.o.	Investering	M	397	340	57	0	0	0	0	15	15	14	14
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak	Investering	M	178	178	0	0	0	0	0	9	9	9	8
HFD Beukenhorst Oost-Oost	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Beukenhorst Oost-Oost	Investering	M	871	709	163	0	0	0	0	25	25	24	24
HFD Emmaschool locatie	Investering	M	65	61	4	0	0	0	0	2	2	2	2
H&S WC Nijenstraat	Investering	M	150	140	10	0	0	0	0	4	4	4	4
BHD Schuilhoeve	Investering	M	930	507	344	79	0	0	0	7	32	31	31
HFD Spoorzone Stationskwartier Fase 1	Investering	M	1.110	378	732	0	0	0	0	42	42	41	41
HFD Spoorzone Graan voor Visch Zuid Fase 1	Investering	M	1.150	269	882	0	0	0	0	46	46	45	45
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Dekking derden	M	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Dekking reserve	M	-82	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Investering	M	1.429	115	976	339	0	0	0	9	59	58	58
BHD Doortrekken S106	Dekking derden	M	-9.721	-72	-9.649	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Doortrekken S106	Investering	M	10.895	215	10.470	210	0	0	0	16	79	78	77
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking derden	M	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking reserve	M	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	Investering	M	2.900	0	100	100	1.400	100	1.200	2	4	32	34
BHD Centrum-Noord Algemeen	Investering	M	380	233	34	73	40	0	0	1	2	22	22
LSB Lisserbroek Centrum Gebied	Investering	M	200	195	5	0	0	0	0	10	10	10	10
UPM Kleine schaalsprong 2023	Dekking reserve	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
UPM Kleine schaalsprong 2023	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
F205	Dekking reserve	M	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
F205	Investering	M	180	14	166	0	0	0	0	12	12	12	12
Fietsroute Lincolnpark	Dekking reserve	M	-825	0	-825	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsroute Lincolnpark	Investering	M	825	257	568	0	0	0	0	53	52	51	50

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Dekking derden	M	-400	-100	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Dekking reserve	M	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Investering	M	1.598	721	877	0	0	0	0	72	70	69	68
Van Heuven Goedhartlaan	Dekking reserve	M	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
Van Heuven Goedhartlaan	Investering	M	175	108	67	0	0	0	0	10	10	10	10
Beleidsmaatr.aanp.bestaande infra 2023	Dekking derden	M	-97	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsmaatr.aanp.bestaande infra 2023	Investering	M	1.019	148	272	300	300	0	0	7	13	64	63
Welgelegen Verhardingen	Dekking derden	M	-231	0	0	0	-231	0	0	0	0	0	0
Welgelegen Verhardingen	Investering	M	4.979	0	0	2.754	2.225	0	0	0	55	332	328
Welgelegen Openbare Verlichting	Investering	M	355	0	355	0	0	0	0	25	25	24	24
Welgelegen Duurzame Veilige Inrichting	Dekking derden	M	-58	0	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
Welgelegen Duurzame Veilige Inrichting	Investering	M	189	0	0	110	79	0	0	0	1	9	9
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 2024	Dekking derden	M	-340	-140	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 2024	Investering	M	394	350	45	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
VOR 2028 Verhardingen	Investering	M	9.872	0	0	0	9.872	0	0	0	0	691	681
HFD Nieuweweg	Dekking derden	M	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Nieuweweg	Investering	M	115	3	112	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2025 Kunstwerken 10 jaar	Investering	M	1.537	217	1.109	212	0	0	0	114	178	175	172
Kleine projecten UPM	Dekking derden	M	-351	-302	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine projecten UPM	Investering	M	1.112	967	145	0	0	0	0	40	39	38	38
Venneperweg	Dekking derden	M	-1.400	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0
Venneperweg	Investering	M	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	6	42	41	41
Verbinding N208-A44	Investering	M	52	1	51	0	0	0	0	4	4	4	4
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2025	Dekking derden	M	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2025	Investering	M	800	398	53	350	0	0	0	17	34	33	33
Duurzaam veilig 30km 2025	Dekking derden	M	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaam veilig 30km 2025	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Knelpuntenaanpak VKV 2025	Dekking derden	M	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
Knelpuntenaanpak VKV 2025	Investering	M	800	5	395	300	100	0	0	0	6	108	106
Fietsveiligheid IJweg	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	4	4	3	3
Bushalte SLP West	Dekking derden	M	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushalte SLP West	Investering	M	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegankelijke bushaltes	Dekking derden	M	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegankelijke bushaltes	Investering	M	250	381	-132	0	0	0	0	6	6	6	6
VOR 2025 Lichtmasten (kredietbesluit 4b)	Investering	M	878	749	129	0	0	0	0	47	46	45	44
Flankerende maatregelen uitwerk.2023	Dekking derden	M	-115	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
Flankerende maatregelen uitwerk.2023	Investering	M	346	2	344	0	0	0	0	16	16	16	15
Fietsverbindingen ontw.locatie	Investering	M	105	0	105	0	0	0	0	7	7	7	7

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving
Verkeersveiligheid Zwaanshoek/Beinsdorp	Investering	M	293	0	293	0	0	0	0	21	20	20	20
P+R Nieuw Vennep	Investering	M	1.800	0	125	1.675	0	0	0	3	126	124	122
Levensduur verlengend Sloterbrug	Investering	M	1.053	773	281	0	0	0	0	111	109	107	105
VOR 2025 Verkeerregelinstallaties (VRI)	Investering	M	358	194	164	0	0	0	0	21	21	21	20
CRQ SEIN Cruquiushoeve Infra UPM	Dekking reserve	M	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
CRQ SEIN Cruquiushoeve Infra UPM	Investering	M	300	0	300	0	0	0	0	21	21	20	20
Verbreden fietsroute Oude Notweg	Dekking derden	M	-1.107	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbreden fietsroute Oude Notweg	Investering	M	1.117	1.107	11	0	0	0	0	1	1	1	1
VOR 2024 Kunstwerken Polanenkade	Investering	M	432	427	5	0	0	0	0	17	17	17	16
VOR 2024 ANWB Bewegwijzering	Investering	M	500	199	302	0	0	0	0	31	31	30	30
HMR Kruisweg corridor	Investering	M	470	62	409	0	0	0	0	32	31	31	30
LSB Lisserbroek NKT Noord	Dekking reserve	M	-375	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0
LSB Lisserbroek NKT Noord	Investering	M	375	72	303	0	0	0	0	25	24	24	24
RSH Rijsenhout Dorp Verharding	Investering	M	150	375	-225	0	0	0	0	3	3	3	3
vHGln.fietsoversteek thv.Hoofdvaart	Dekking reserve	M	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
vHGln.fietsoversteek thv.Hoofdvaart	Investering	M	50	0	0	50	0	0	0	0	4	4	3
Afwaarderen Hoofdweg O.vHGl-GvV.	Dekking reserve	M	-100	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0
Afwaarderen Hoofdweg O.vHGl-GvV.	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Fietsstrook Hoofdweg O.Achterw-Stam	Dekking reserve	M	-100	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0
Fietsstrook Hoofdweg O.Achterw-Stam	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Kruisweg ts. Stationskwartier en v.Willigenlaan	Dekking reserve	M	-150	0	-50	-100	0	0	0	0	0	0	0
Kruisweg ts. Stationskwartier en v.Willigenlaan	Investering	M	150	0	50	100	0	0	0	1	11	10	10
Centrum(ring) Hoofddorp	Dekking reserve	M	-150	0	-50	-100	0	0	0	0	0	0	0
Centrum(ring) Hoofddorp	Investering	M	150	0	50	100	0	0	0	1	11	10	10
Doorfietsroute Pabstlaan	Dekking reserve	M	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorfietsroute Pabstlaan	Investering	M	200	15	185	0	0	0	0	14	14	13	13
VOR 2029 Verhardingen	Investering	M	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	1.400
Kruisweg Cruquius-Oost reconstructie	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
Kruisweg Hoofddorp reconstructie	Investering	M	350	0	350	0	0	0	0	25	24	24	24
Noordelijke Randweg Nieuw Vennep reconstructie	Investering	M	385	385	0	0	0	0	0	19	19	19	18
Venneperpad Beinsdorp reconstructie	Investering	M	407	26	142	239	0	0	0	6	28	28	27
IJweg Nieuw-Vennep	Investering	M	875	0	875	0	0	0	0	61	60	60	59
Rijnlanderweg (Turfsteen-Spottersplaats)	Investering	M	200	34	166	0	0	0	0	13	13	13	13
Frans Mahnpad	Investering	M	84	0	84	0	0	0	0	6	6	6	6

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving
Douglassingel Schiphol-Rijk	Investering	M	1.904	268	1.136	500	0	0	0	29	98	97	96
Hillegommerdijk / Meerlaan, Beinsdorp (brug Ringvaart)	Investering	M	398	61	338	0	0	0	0	52	51	50	49
Hoofdweg / Burgemeester Pabslaan	Investering	M	471	70	401	0	0	0	0	39	39	38	38
Kaj Munkweg Hoofddorp	Investering	M	250	0	100	150	0	0	0	5	14	14	14
HMR Weg om de Zuid Oostelijke Aansluiting - Contractueel	Investering	M	0	112	-112	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2
VOR 2025 Openbare verlichting kredietbesluit 4a	Investering	M	1.600	1.564	36	0	0	0	0	81	79	78	76
VOR 2025 Verhardingen kredietbesluit 2c	Investering	M	705	94	271	340	0	0	0	41	47	46	45
VOR 2025 Openbare Verlichting kredietbesluit 4c	Investering	M	30	0	30	0	0	0	0	2	2	2	2
RSH INI Rijsenhout Afronding gebiedsperspectief	Investering	M	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Aansluiting Nelson Mandelaweg, HOV-verbinding, Driemerenweg - Contractueel	Investering	M	0	12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
NVP Pionier-Bols - Civiele Kosten	Investering	M	22.400	729	2.375	2.375	4.125	4.125	8.671	48	95	178	260
Kunstwerken uitvoering groot onderhoud verkeersbruggen	Investering	M	1.880	0	320	1.560	0	0	0	6	132	130	128
Uitvoering vervangen en groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen	Investering	M	1.570	0	100	1.470	0	0	0	2	110	108	107
Straatmeubilair	Investering	M	150	0	150	0	0	0	0	11	10	10	10
OVL - vervangen kabelnet en verslimmen meetverdeelkasten	Investering	M	1.300	0	1.300	0	0	0	0	91	90	88	87
OVL - vervangen openbare verlichting (ledverlichting) en aanbrengen openbare verlichting	Investering	M	180	0	-258	438	0	0	0	-5	13	12	12
Vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's)	Investering	M	0	0	-758	758	0	0	0	-15	0	0	0
Kunstwerken - voorbereiding vervangen en groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen en damwanden	Investering	M	1.001	0	271	730	0	0	0	19	70	69	68
Groot onderhoud Bennebroekerbrug (BR0190)	Investering	M	6.200	0	1.000	5.200	0	0	0	20	434	428	422
Kunstwerken - Groot onderhoud bruggen Rijsenhout	Investering	M	467	0	117	350	0	0	0	2	33	32	32
Haarlem Oostpoort/Haarlemmermeer Noord	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	4	4	3	3
Werk met werk maken 2026	Investering	M	404	0	404	0	0	0	0	28	28	28	27
Korte termijn maatregelen HOV HSA	Investering	M	120	0	120	0	0	0	0	8	8	8	8
Totaal Beleidsdoel D			136.525	33.476	25.297	27.647	17.330	24.977	7.799	3.119	5.588	7.147	8.539
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			173.954	44.362	37.246	38.641	20.643	25.262	7.799	3.705	6.802	8.830	10.383
Economische zaken
Niet in exploitatie genomen gronden	Investering	E	430	0	430	0	0	0	0	9	9	9	9
Strategische aankoop gronden 2025	Investering	E	1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategische aankoop gronden 2025	Investering	E	3.895	3.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NVP Pionier-Bols - Strategische grondaankopen	Investering	E	3.700	30	3.670	0	0	0	0	73	73	73	73
Totaal Beleidsdoel A			9.763	5.663	4.100	0	0	0	0	82	82	82	82
Totaal Economische zaken			9.763	5.663	4.100	0	0	0	0	82	82	82	82
(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Overzicht overhead
FM Inrichting Gemeentehuis	Investering	E	100	0	100	0	0	0	0	12	12	12	11
FM Inrichting buitenlocaties	Investering	E	100	0	100	0	0	0	0	12	12	12	11
Totaal Onderdeel A:			200	0	200	0	0	0	0	24	24	23	23
Netwerk Buitenlocaties	Investering	E	256	56	0	200	0	0	0	0	55	54	53
Software vervanging en consol.	Investering	E	260	8	0	252	0	0	0	0	57	56	55
Vervanging overig ICT hardware	Investering	E	1.060	6	350	704	0	0	0	7	233	229	225
De Nieuwe Werkplek 2026	Investering	E	2.215	0	2.215	0	0	0	0	487	478	470	461
ICT Raad- en Heijezaal	Investering	E	315	0	0	315	0	0	0	0	69	68	67
ICT Nieuw Gemeentehuis	Investering	E	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	220	216	212
Datacenter Netwerk + Firewall	Investering	E	363	211	0	152	0	0	0	0	76	74	73
Totaal Onderdeel C:			5.469	281	2.565	2.623	0	0	0	494	1.189	1.167	1.145
HFD Gemeentehuis VTA	Investering	E	0	927	-927	0	0	0	0	-19	-19	-19	-19
HFD Gemeentehuis Kelder	Investering	E	567	503	64	0	0	0	0	1	1	16	15
HFD Warmte- en koudeopslag	Dekking reserve	M	-1.645	0	-1.645	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Warmte- en koudeopslag	Investering	M	3.459	257	3.202	0	0	0	0	295	290	285	281
Luchtbehandeling Polderlanden	Investering	E	143	87	56	0	0	0	0	37	36	36	35
HFD Gemeentehuis - uitvoering	Investering	E	75.929	35.192	27.207	12.629	900	0	0	544	797	2.713	2.675
HFD Gemeentehuis - meubilair	Investering	E	5.490	1	799	4.200	490	0	0	16	100	894	878
HFD Gemeentehuis- sloop raadhs	Investering	E	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicecentrum Halfweg	Investering	M	87	0	87	0	0	0	0	6	6	6	6
Totaal Onderdeel D:			84.030	36.971	28.840	16.829	1.390	0	0	881	1.212	3.931	3.871
Totaal Overzicht overhead			89.699	37.252	31.605	19.452	1.390	0	0	1.399	2.424	5.121	5.039
Totaal Investeringsplan			443.653	116.592	97.989	105.265	85.816	28.869	9.122	8.081	14.349	23.484	28.072