In dit hoofdstuk brengen we het volume van alle investeringen van reguliere vervangingsinvesteringen tot investeringen die gepaard gaan met ambities in beeld. De ambities zijn onder andere investeringen die voortvloeien uit de programma’s Schaalsprong, Spoorzone, Stadscentrum en de komst van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. We zetten dit af tegen de beschikbare ambtelijke capaciteit door dit te vergelijken met een gemiddeld gerealiseerd bedrag van investeringen in de afgelopen jaren. In het hoofdstuk Financiële positie vertalen we de impact van alle investeringen op de financiële kengetallen.

In voorgaande SPI's waren zowel de focus als potentie gebieden volledig meegenomen in de cijfers. Met de vaststelling van de Investeringsstrategie en -analyse schaalsprong Wonen (12848270) (IVA) zijn de focus gebieden vastgesteld. In de IVA zijn daarnaast ook de potentie en voorraadgebieden inzichtelijk gemaakt. In dit SPI hebben we alleen maatregelen horende bij de focusgebieden en de potentie gebieden Nieuw-Vennep West en Cruquius Werfkwartier (behorende bij de eerste 1.000 woningen) verwerkt. Voor deze twee gebieden zijn we verplichtingen aangegaan met externen vandaar dat deze naast de focusgebieden zijn verwerkt in de cijfers. Dit heeft onder andere tot effect dat de lange termijn investeringen vanaf 2031 met een bruto totaalbedrag afneemt met € 140 miljoen.

We tonen de opbouw van de totale investeringsportefeuille in een bruto- en nettoweergave in onderstaande grafieken in blokken van vijf (het lopende jaar plus het meerjarenbeeld) en vier jaar. We delen de investeringsvolume op in drie investeringssoorten; investeringen die reeds zijn opgenomen in het investeringsplan 2026-2030, nieuwe investeringen en investeringsambities op korte en lange termijn.

Bruto en netto weergave van de investeringsportefeuille

Figuur 1 Bruto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering inclusief gemiddelde realisatie

Figuur 2 Netto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering

De voorgenomen nieuwe investeringen worden bij de Voorjaarsrapportage 2026 voorgelegd aan de raad.

Beschouwing investeringsvolume

Het totale investeringsvolume zetten we af tegen het gemiddeld gerealiseerde investeringsvolume van de afgelopen vijf jaar. In deze periode is jaarlijks gemiddeld € 73,4 miljoen bruto gerealiseerd. Dit zou betekenen dat we per blok van vier jaar gemiddeld € 293,6 miljoen kunnen realiseren. De blauwe lijn in de grafiek Bruto investeringsportefeuille geeft dit weer. Indien de blauwe lijn als norm wordt gehanteerd voor de haalbaarheid van de investeringen in zowel financiële zin als in uitvoeringscapaciteit, dan is het geambieerde investeringsvolume te hoog. Echter de realisatiegraad van de investeringen was de afgelopen jaren gemiddeld 58% van de primaire begrotingen. Met dit gegeven kunnen de nu opgenomen investeringsvolumes worden geïnterpreteerd.

Investeringen per onderwerp

De totale investeringsportefeuille werken we uit in een detaillering van de investeringssoorten naar onderwerp. De bruto- en nettoinvesteringen (per blok van vijf en daarna vier jaar) staan in kolommen naast elkaar weergegeven.